Menu

Приложение 3 к проекту решения Совета депутатов городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области «Об исполнении бюджета городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области за 2013 год»

к решению Совета депутатов
городского поселения Икша
Дмитровского муниципального района
Московской области
от __________ 2014 № ___________
 Исполнение ведомственной  структуры расходов  бюджета городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области за  2013 года









Наименование Гл Рз Пр ЦСР Вр План на год Исполнение за  2013г. % исполнения
1 2 3 4 5 6 7    
Общегосударственные вопросы 035 01                 24 233,6            23 178,4            95,6  
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 035 01 02                 1 409,1             1 302,9            92,5  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 035 01 02 002 00 00              1 409,1             1 302,9            92,5  
Глава муниципального образования 035 01 02 002 03 00              1 409,1             1 302,9            92,5  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 035 01 02 002 03 00 121             1 409,1             1 302,9            92,5  
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 035 01 04               18 331,2            17 554,0            95,8  
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 035 01 04 002 00 00            18 331,2           17 554,0            95,8  
Центральный аппарат 035 01 04 002 04 00             18 331,2            17 554,0            95,8  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 035 01 04 002 04 00 121           13 438,8            13 076,2            97,3  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
035 01 04 002 04 00 242             1 249,2             1 089,3            87,2  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 01 04 002 04 00 244             3 563,2             3 321,0            93,2  
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
035 01 04 002 04 00 851                 40,0                  30,6            76,5  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 035 01 04 002 0400 852                 40,0   36,9          92,3  
Обеспечение проведения выборов и референдумов 035 01 07                   392,4                386,5            98,5  
Проведение выборов и референдумов 035 01 07 020 00 00                 392,4                386,5            98,5  
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 035 01 07 020 00 02                 392,4                386,5            98,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 01 07 020 00 02 244               392,4                386,5            98,5  
Резервные фонды 035 01 11                   629,0                494,4            78,6  
Резервные фонды 035 01 11 070 00 00                 629,0                494,4            78,6  
Резервные фонды местных администраций 035 01 11 070 05 00                 629,0                494,4            78,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 01 11 070 05 00 870               629,0                494,4            78,6  
Другие общегосударственные вопросы  035 01 13                 3 471,9             3 440,6            99,1  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 035 01 13 092 00 00                3 471,9             3 440,6            99,1  
Выполнение других обязательств государства 035 01 13 092 03 00               3 471,9             3 440,6            99,1  
Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным управлением 035 01 13 092 03 00               3 471,9             3 440,6            99,1  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 01 13 092 03 00 244             3 455,0             3 423,7            99,1  
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 035 01 13 092 03 00 852                 16,9                  16,9          100,0  
Национальная оборона  035 02                     707,0                707,0          100,0  
Мобилизация и вневойсковая подготовка 035 02 03                   707,0                707,0          100,0  
Руководство и управление в сфере установленных функций 035 02 03 001 00 00                 707,0                707,0          100,0  
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 035 02 03 001 36 00                 707,0                707,0          100,0  
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 035 02 03 001 36 00                 707,0                707,0          100,0  
Фонд оплаты труда и страховые взносы 035 02 03 001 36 00 121               367,0                367,0          100,0  
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
035 02 03 001 36 00 242                 72,0                  72,0          100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 02 03 001 36 00 244               268,0                268,0          100,0  
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  035 03                     591,1                589,9            99,8  
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности  035 03 14                   591,1                589,9   99,8
Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности 035 03 14 247 12 00                 103,0                101,9   98,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 03 14 247 12 00 244               103,0                101,9   98,9
Целевые программы муниципальных образований 035 03 14 795 00 04                 488,1                488,0   100,0
Долгосрочная целевая программа "Безопасный посёлок на 2013-2015 годы" 035 03 14 795 00 04                 488,1                488,0   100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 03 14 795 00 04 244               488,1                488,0   100,0
Национальная экономика 035 04                 37 824,3            37 652,9            99,5  
Дорожное хозяйство 035 04 09               37 824,3            37 652,9            99,5  
Дорожное хозяйство  035 04 09 315 00 00              2 740,1             2 698,8            98,5  
Поддержка дорожного хозяйства 035 04 09 315 02 00               2 740,1             2 698,8            98,5  
Содержание автомобильных дорог общего пользования 035 04 09 315 02 00               2 740,1             2 698,8            98,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 04 09 315 02 00 244             2 740,1             2 698,8            98,5  
Целевые  программы муниципальных образований 035 04 09 795 00 00             35 084,2            34 954,1            99,6  
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения городского поселения Икша  на 2013-2015 годы" 035 04 09 795 00 03             35 084,2            34 954,1            99,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 04 09 795 00 03 244           35 084,2            34 954,1            99,6  
Жилищно-коммунальное хозяйство 035 05            104 934,740     65 367,08780            62,3  
Жилищное хозяйство 035 05 01        59 684,44000     20 575,98780            34,5  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 035 05 01 098 00 00   37042,36515 5020,05356          13,6  
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 035 05 01 098 01 00   23028,412              -     
Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 035 05 01 098 01 02   23028,412              -     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 01 098 01 02 413 23028,412              -     
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 035 05 01 098 02 00   14013,95315 5020,05356          35,8  
Субсидии на обеспечения софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда 035 05 01 098 02 02   14013,95315 5020,05356          35,8  
за счет средств бюджета Московской области 035 05 01 098 02 02 413 14013,95315 5020,05356          35,8  
Поддержка жилищного хозяйства  035 05 01 350 00 00                 360,9                284,5            78,8  
Мероприятия в области жилищного хозяйства  035 05 01 350 03 00                 360,9                284,5            78,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 01 350 03 00 244               360,9                284,5            78,8  
Целевые  программы муниципальных образований 035 05 01 795 00 00     22 281,17485    15 271,43424            68,5  
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского поселения Икша  на 2012-2014 годы" 035 05 01 795 00 02             10 471,8             9 633,2            92,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 01 795 00 02 244           10 471,8             9 633,2            92,0  
Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда городского поселения Икша  на 2012-2014 годы" 035 05 01 795 00 05   11809,37485    5 638,23424            47,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 01 795 00 05 244 11809,37485    5 638,23424            47,7  
Коммунальное хозяйство 035 05 02               23 741,2            23 693,7            99,8  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 035 05 02 352 00 00             14 640,6            14 614,5            99,8  
Мероприятия в области коммунального хозяйства 035 05 02 352 05 00             14 640,6            14 614,5            99,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 02 352 05 00 244           14 640,6            14 614,5            99,8  
Целевые  программы муниципальных образований 035 05 02 795 00 00               9 100,6             9 079,2            99,8  
Долгосрочная целевая программа "Газификация населённых пунктов городского поселения Икша  на 2012-2016 годы" 035 05 02 795 00 01                 230,9                230,8          100,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 02 795 00 01 413               230,9                230,8          100,0  
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского поселения Икша  на 2012-2014 годы" 035 05 02 795 00 02               8 869,7             8 848,4            99,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 02 795 00 02 244             8 869,7             8 848,4            99,8  
Благоустройство 035 05 03               21 509,1            21 097,4            98,1  
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 035 05 03 600 00 00            21 509,1           21 097,4            98,1  
Уличное освещение 035 05 03 600 01 00               5 600,5             5 509,9            98,4  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 03 600 01 00 244             5 600,5             5 509,9            98,4  
Озеленение  035 05 03 600 03 00              1 883,0             1 831,5            97,3  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 03 600 03 00 244             1 883,0             1 831,5            97,3  
Организация и содержание мест захоронения  035 05 03 600 04 00               2 270,4             2 214,4            97,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 03 600 04 00 244             2 270,4             2 214,4            97,5  
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 035 05 03 600 05 00             11 553,9            11 503,3            99,6  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 03 600 05 00 244           11 553,9            11 503,3            99,6  
Целевые  программы муниципальных образований 035 05 03 795 00 00                 201,3                  38,3            19,0  
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности городского поселения Икша  на 2012-2014 годы" 035 05 03 795 00 02                   91,3                      -               -     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 03 795 00 02 244                 91,3                      -               -     
Долгосрочная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения городского поселения Икша  на 2013-2015 годы" 035 05 03 795 00 03                 110,0                  38,3            34,8  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 05 03 795 00 03 244               110,0                  38,3            34,8  
Образование 035 07                 23 162,0            23 102,1            99,7  
Молодежная политика и оздоровление детей 035 07 07               23 162,0            23 102,1            99,7  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 035 07 07 102 00 00   23011 22958,7          99,8  
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 035 07 07 102 01 00   23011,0 22958,7          99,8  
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности  035 07 07 102 01 00 413 23011,0          22 958,7            99,8  
Организационно-воспитательная работа с молодежью  035 07 07 431 00 00                 151,0                143,4            95,0  
Проведение мероприятий для детей и молодежи 035 07 07 431 01 00                 151,0                143,4            95,0  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 07 07 431 01 00 244               151,0                143,4            95,0  
Культура и кинематография 035 08                 22 919,2            19 236,2            83,9  
Культура 035 08 01               22 919,2            19 236,2            83,9  
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации  035 08 01 440 00 00            22 484,5           18 802,5            83,6  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 035 08 01 440 99 00             22 484,5            18 802,5            83,6  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 08 01 440 99 01                 119,6                102,5            85,7  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 08 01 440 99 01 600               119,6                102,5            85,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 08 01 440 99 01 610               119,6                102,5            85,7  
Приобретение основных средств 035 08 01 440 99 06               1 036,0             1 006,9            97,2  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 08 01 440 99 06 600             1 036,0             1 006,9            97,2  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 08 01 440 99 06 610             1 036,0             1 006,9            97,2  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 08 01 440 99 06 612             1 036,0             1 006,9            97,2  
Капитальный ремонт 035 08 01 440 99 08             10 784,8             7 629,2            70,7  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям  035 08 01 440 99 08 600           10 784,8             7 629,2            70,7  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 08 01 440 99 08 610           10 784,8             7 629,2            70,7  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 08 01 440 99 08 612           10 784,8             7 629,2            70,7  
Другие расходы на обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации 035 08 01 440 99 99             10 544,1            10 063,9            95,4  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 08 01 440 99 99 600           10 544,1            10 063,9            95,4  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 08 01 440 99 99 610           10 544,1            10 063,9            95,4  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 035 08 01 440 99 99 611           10 544,1            10 063,9            95,4  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации  035 08 01 450 00 00                 300,0                299,0            99,7  
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 035 08 01 450 85 00                 300,0                299,0            99,7  
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 035 08 01 450 85 00                 300,0                299,0            99,7  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 035 08 01 450 85 00 244               300,0                299,0            99,7  
Региональные целевые программы 035 08 01 522 00 00                 134,7   134,7        100,0  
Долгосрочная целевая программа Московской области "Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015гг" 035 08 01 522 36 00 600               134,7   134,7        100,0  
Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года на 6 процентов и с 1 сентября 2013 года на 9 процентов 035 08 01 522 36 07  610               134,7   134,7        100,0  
Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года на 6 процентов и с 1 сентября 2013 года на 9 процентов на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 035 08 01 522 36 07  611               134,7   134,7        100,0  
Социальная политика 035 10 01                   272,0                267,3            98,3  
Пенсионное обеспечение 035 10 01                   272,0                267,3            98,3  
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 035 10 01 491 00 00                 260,0                259,3            99,7  
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 035 10 01 491 01 00                 260,0                259,3            99,7  
Специальные расходы 035 10 01 491 01 00 880               260,0                259,3            99,7  
Социальное обеспечение населения 035 10 03                     12,0                    8,0            66,7  
Социальная помощь 035 10 03 505 00 00                   12,0                    8,0            66,7  
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 035 10 03 505 46 00                   12,0                    8,0            66,7  
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 035 10 03 505 46 00 323                 12,0                    8,0            66,7  
Физическая культура и спорт 035 11                 13 583,1            11 975,7            88,2  
Физическая культура 035 11 01               13 583,1            11 975,7            88,2  
Центры спортивной подготовки (сборные команды)  035 11 01 482 00 00            12 705,8           11 098,4            87,3  
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 035 11 01 482 99 00             12 705,8            11 098,4            87,3  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 11 01 482 99 01 600               182,0                173,8            95,5  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 11 01 482 99 01 610               182,0                173,8            95,5  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 11 01 482 99 01 612               182,0                173,8            95,5  
Приобретение основных средств 035 11 01 482 99 06               1 899,0             1 783,2            93,9  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 11 01 482 99 06 600             1 899,0             1 783,2            93,9  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 11 01 482 99 06 610             1 899,0             1 783,2            93,9  
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 035 11 01 482 99 06 612             1 899,0             1 783,2            93,9  
Другие расходы на содержание центров спортивной подготовки (сборных команд) 035 11 01 482 99 99             10 624,8             9 141,4            86,0  
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035 11 01 482 99 99 600           10 624,8             9 141,4            86,0  
Субсидии бюджетным учреждениям  035 11 01 482 99 99 610           10 624,8             9 141,4            86,0  
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 035 11 01 482 99 99 611           10 624,8             9 141,4            86,0  
Районные целевые программы  035 11 01 795 00 00   690,0 690,0        100,0  
Долгосрочная целевая программа Дмитровского муниципального района "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городском поселении Дмитров Дмитровском муниципальном районе Московской области на 2012-2014 г.г.." 035 11 01 795 00 38 600 690,0 690,0        100,0  
Субсидии бюджетным учреждениям из бюджета Дмитровского муниципального района  на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городском поселении Дмитров Дмитровском муниципальном районе Московской области на 2012-2014 г.г.." 035 11 01 795 00 38 610 690,0 690,0        100,0  
Субсидии бюджетным учреждениям из бюджета Дмитровского муниципального района  на реализацию долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и туризма в городском поселении Дмитров Дмитровском муниципальном районе Московской области на 2012-2014 г.г.."  035 11 01 795 00 38 612 690,0 690,0        100,0  
Региональные целевые программы 035 11 01 522 00 00                 187,3                187,3          100,0  
Долгосрочная целевая программа Московской области "Содействие занятости населения Московской области на 2013-2015гг" 035 11 01 522 36 00 600               187,3                187,3          100,0  
Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года на 6 процентов и с 1 сентября 2013 года на 9 процентов 035 11 01 522 36 07  610               187,3                187,3          100,0  
Субсидии из бюджета Московской области на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2013 года на 6 процентов и с 1 сентября 2013 года на 9 процентов на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 035 11 01 522 36 07  611               187,3                187,3          100,0  
Средства массовой информации 035 12                     577,0                504,9            87,5  
Периодическая печать и издательства 035 12 02                   577,0                504,9            87,5  
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации 035 12 02 450 00 00                 577,0                504,9            87,5  
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации   12 02 450 85 00                 577,0                504,9            87,5  
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд   12 02 450 85 00 244               577,0   504,90          87,5  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  035 14                   3 181,0             3 067,0            96,4  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 035 14 03                 3 181,0             3 067,0            96,4  
Межбюджетные трансферты 035 14 03 521 00 00              3 181,0             3 067,0            96,4  
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 035 14 03 521 06 00               2 919,7             2 805,7            96,1  
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району в части организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселений 035 14 03 521 06 03 017             1 834,0             1 834,0          100,0  
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий в организации деятельности органов местного самоуправления 035 14 03 521 06 05 017               865,4                865,4          100,0  
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий в части обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства 035 14 03 521 06 21 017               106,3                106,3          100,0  
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения 035 14 03 521 06 25 017               114,0                      -               -     
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района 035 14 03 521 06 35 540               261,3                261,3          100,0  
ВСЕГО:              231 985,0400     185 648,4878            80,0