Menu

к решению Совета депутатов
городского поселения Икша
Дмитровского муниципального района
Московской области
от 29.10.2015 № 194/27

Приложение 6 к решению Совета депутатов  городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области от 29.10.2015 г № 194/27 " Об исполнении бюджета городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области  за 9 месяцев 2015 года"

Отчёт о финансировании муниципальных программ городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области за за 9 месяцев 2015 года

Наименование

ЦСР

Вр

План на 2015год (тыс. руб.)

План на 9 месяцев 2015г (тыс. руб.)

Исполнение за 9 месяцев 2015г. (тыс. руб.)

% исполнения за 9 месяцев 2015г.

% исполнения плана 2015  года

1

2

3

4

5

6

7


Муниципальная программа городского поселения Икша  Дмитровского муниципального района Московской области  «Развитие культуры на территории городского поселения Икша  на 2014-2018гг »

03 0 0000

 

         24 378,5  

        16 237,8  

          16 220,8  

99,9

               66,5  

Создание условий для организации досуга населения

03 0 1000

 

           9 905,4  

          7 308,7  

            7 291,7  

99,8

               73,6  

Проведение капитального ремонта  МБУ "Дома культуры пос Ермолино"

03 0 110Я

 

           9 905,4  

          7 308,7  

            7 291,7  

99,8

               73,6  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03 0 110Я

612

           9 905,4  

          7 308,7  

            7 291,7  

99,8

               73,6  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

03 0 4000

 

         14 473,1  

          8 929,1  

            8 929,1  

100,0

               61,7  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

03 0 4100

 

         12 273,1  

          8 529,1  

            8 529,1  

100,0

               69,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

03 0 4100

611

         11 000,3  

          7 574,3  

            7 574,3  

100,0

               68,9  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03 0 4100

851

           1 272,8  

             954,8  

               954,8  

100,0

               75,0  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

03 0 4200

612

           2 200,0  

             400,0  

               400,0  

100,0

               18,2  

Муниципальная программа гордского поселения Икша Дмитровского муниципального района  "Развитие физической культуры и спорта 2014-2018гг"

04 0 0000

 

           9 536,0  

          6 586,5  

            6 586,5  

100,0

               69,1  

Организация спортивных и физкультурных мероприятий, развитие массовых форм физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы

04 0 1000

 

           9 536,0  

          6 586,5  

            6 586,5  

100,0

               69,1  

Проведение систематических занятий по различным видам спорта учреждениями

04 0 110Я

 

           8 635,1  

          5 911,0  

            5 911,0  

100,0

               68,5  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

04 0 110Я

611

           8 635,1  

          5 911,0  

            5 911,0  

100,0

               68,5  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

04 0 110Я

851

              900,9  

             675,5  

               675,5  

100,0

               75,0  

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»   

07 0 0000

 

         18 728,1  

        13 434,8  

          10 071,9  

75,0

               53,8  

Строительство, реконструкция, модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 

07 2 0000

 

           4 500,0  

          3 155,1  

            1 203,2  

38,1

               26,7  

Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства 

07 2 2000

 

           2 578,7  

          2 578,7  

            1 203,2  

46,7

               46,7  

замена оборудования в котельных                                                    

07 2 2100

 

           2 578,7  

          2 578,7  

            1 203,2  

46,7

               46,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 2 2100

244

           2 578,7  

          2 578,7  

            1 203,2  

46,7

               46,7  

Повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры   

07 2 Б000

 

           1 921,3  

             576,4  

                      -   

 

 

капитальный ремонт тепловых сетей                                               

07 2 Б100

 

           1 921,3  

             576,4  

                      -   

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 2 Б100

244

           1 921,3  

             576,4  

 

 

 

Организация благоустройства территории городского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм) 

07 3 0000

 

         12 938,1  

          9 158,1  

            8 028,7  

88

               62,1  

Формирование условий и создание мест отдыха              

07 3 1000

 

           8 665,0  

          6 002,9  

            5 131,1  

85

               59,2  

прочие мероприятия по благоустройству (ликвидация несанкционированных свалок, ремонт и обустройство контейнерных площадок для сбора мусора, регулирование численности безнадзорных животных, установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, оформ

07 3 1100

 

           6 600,0  

          4 087,0  

            3 584,4  

88

               54,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 3 1100

244

           6 600,0  

          4 087,0  

            3 584,4  

88

               54,3  

содержание зелёных насаждений общего пользования ( парки, сады,скверы,бульвары,газоны, цветники)и элементов благоустройтройства( скамьи , урны, малые архитектурные фирмы и т.д)

07 3 1200

 

           2 065,0  

          1 915,9  

            1 546,7  

81

               74,9  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 3 1200

244

           2 065,0  

          1 915,9  

            1 546,7  

81

               74,9  

Обеспечение надлежащего функционирования сетей уличного освещения  

07 3 2000

 

           4 273,1  

          3 155,2  

            2 897,6  

92

               67,8  

оплата за потребленную электрическую энергию на уличное освещение

07 3 2100

 

           2 700,0  

          1 900,0  

            1 840,3  

97

               68,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 3 2100

244

           2 700,0  

          1 900,0  

            1 840,3  

97

               68,2  

содержание, ремонт и капитальный ремонт сетей уличного освещения, находящихся в муниципальной собственности 

07 3 2200

 

           1 573,1  

          1 255,2  

            1 057,3  

84

               67,2  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 3 2200

244

           1 573,1  

          1 255,2  

            1 057,3  

84

               67,2  

Содержание мест захоронения на территории городского поселения Икша

07 4 0000

 

           1 290,0  

          1 121,6  

               840,0  

75

               65,1  

Обеспечение надлежащего содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ  

07 4 1000

 

           1 290,0  

          1 121,6  

               840,0  

75

               65,1  

организация содержания мест захоронения                                

07 4 1100

 

           1 290,0  

          1 121,6  

               840,0  

75

               65,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

07 4 1100

244

           1 290,0  

          1 121,6  

               840,0  

75

               65,1  

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»  

08 0 0000

 

           5 614,9  

          4 119,9  

            3 225,7  

78

               57,4  

Обеспечение безопасности дорожного движения  на автомобильных дорогах и объектах дорожного хозяйства городского поселения Икша на 2014-2018гг

08 1 0000

 

              200,0  

             200,0  

               199,4  

100

               99,7  

Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах 

08 1 1000

 

              200,0  

             200,0  

               199,4  

100

               99,7  

установка и замена дорожных знаков на муниципальных дорогах  

08 1 1100

 

              200,0  

             200,0  

               199,4  

100

               99,7  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 1 1100

244

              200,0  

             200,0  

               199,4  

100

               99,7  

Обеспечение  содержания и ремонта, капитального ремонта (реконструкции) муниципальных автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства  городского поселения Икша на 2014-2018гг

08 2 1000

 

           5 414,9  

          3 919,9  

            3 026,3  

77

               55,9  

содержание и ремонт муниципальных автомобильных дорог и объектов дорожно-мостового хозяйства

08 2 1100

 

           3 000,0  

          1 505,0  

            1 504,4  

100,0

               50,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 2 1100

244

           3 000,0  

          1 505,0  

            1 504,4  

100,0

               50,1  

Капитальный ремонт дорог

08 2 1200

 

           2 414,9  

          2 414,9  

            1 521,9  

63,0

               63,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

08 2 1200

244

           2 414,9  

          2 414,9  

            1 521,9  

63,0

               63,0  

Муниципальная программа городского поселения Икша  "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан городского поселения Икша Дмитровского муниципального района на 2014-2018гг."

10 0 0000

 

              325,4  

             322,9  

               314,8  

97,5

               96,7  

Оказание единовременной ежегодной материальной  помощи пенсионерам и инвалидам в рамках Международного, дня инвалида,  дня пожилого человека  

10 0 0100

 

              313,0  

             313,0  

               305,0  

97,4

               97,4  

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

10 0 0400

313

              313,0  

             313,0  

               305,0  

97,4

               97,4  

предоставление  субсидий  на возмещение убытков от оказания малообеспеченным и социально  незащищенным категориям населения социально значимых мероприятий (оплата расходов антенн коллективного пользования)

10 0 0800

 

                12,4  

                 9,9  

                   9,8  

99,0

               79,0  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 0 0800

321

                12,4  

                 9,9  

                   9,8  

99,0

               79,0  

Муниципальная программа городского поселения Икша Дмитровского муниципального района  "Повышение эффективности реализации молодёжной политики в городском поселениии Икша Дмитровского муниципального района Московской области 2014-2018гг"

14 0 0000

 

           5 531,7  

          3 965,6  

            3 924,5   

99,0

               70,9  

Организация круглогодичной занятости несовершеннолетних граждан, проживающих на территории городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области

14 0 2000

 

              227,5  

             182,0  

               140,9  

77,4

               61,9  

Организация круглогодичной занятости несовершеннолетних граждан         

14 0 2100

 

              227,5  

             182,0  

               140,9  

77,4

               61,9  

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

14 0 2100

612

              227,5  

             182,0  

               140,9  

77,4

               61,9  

Повышение эффективности деятельности молодежных центров городского поселения Икша Дмитровского муниципального района

14 0 Б000

 

           5 304,2  

          3 783,6  

            3 783,6  

100,0

               71,3  

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

14 0 Б10Я

 

           5 304,2  

          3 783,6  

            3 783,6  

100,0

               71,3  

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

14 0 Б10Я

611

           4 387,9  

          3 096,4  

            3 096,4  

100,0

               70,6  

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

14 0 Б10Я

851

              916,3  

             687,2  

               687,2  

100,0

               75,0  

Долгосрочная целевая программа "Переселение граждан из аврийного жилищного фонда городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области на 2013-2015 годы"

21 0 0000

 

     217 733,6  

      99 999,7  

        99 999,7  

100,0

               45,9  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 1 0000

 

       64 516,0  

      30 399,4  

        30 399,4  

100,0

               47,1  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

21 1 9502

 

       64 516,0  

    30 399,40  

        30 399,4  

100,0

               47,1  

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

21 1 9502

414

         64 516,0  

    30 399,40  

          30 399,4  

100,0

               47,1   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области за счет средств бюджета Московской области

21 2 0000

 

     65 792,80  

    28 942,90  

      28 942,90  

100,0

               44,0  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

21 2 9602

 

     65 792,80  

    28 942,90  

      28 942,90  

100,0

               44,0  

Субсидии на обеспечения софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда за счет средств Московской области

21 2 9602

414

     65 792,80  

    28 942,90  

          28 942,9  

100,0

               44,0  

Расходы на обеспечения  мероприятий по переселению граждан  из аварийного жилищного фонда за счет местного бюджета

21 2 9602

 

     87 424,80  

    40 657,40  

      40 657,40  

100,0

               46,5  

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности

21 2 9602

414

       87 424,8  

    40 657,40  

      40 657,40  

100,0

               46,5  

Итого по муниципальным программам городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области

     281 848,2  

    144 667,2  

      140 343,9  

97,0

               49,8  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

95 0 0000

 

           1 697,7  

          1 295,2  

            1 233,9  

95,3

               72,7  

Глава муниципального образования

95 0 0300

 

           1 697,7  

          1 295,2  

            1 233,9  

95,3

               72,7  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

95 0 0300

121

           1 617,4   

          1 214,9  

            1 153,6  

95,0

               71,3  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

95 0 0300

122

                80,3  

               80,3  

                 80,3  

100,0

             100,0  

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

 

 

         19 194,6  

        13 667,9  

          13 491,0   

98,7

               70,3  

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления

95 0 0000

 

         19 194,6  

        13 667,9  

          13 491,0  

98,7

               70,3  

Центральный аппарат

95 0 0400

 

         19 194,6  

        13 667,9  

          13 491,0  

98,7

               70,3  

Центральный аппарат

95 0 0401

 

         19 194,6  

        13 667,9  

          13 491,0  

98,7

               70,3  

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

95 0 0401

121

         14 648,4  

        10 600,0  

          10 554,1  

99,6

               72,0  

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

95 0 0401

122

              849,7  

             613,0  

               613,0  

100,0

               72,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

95 0 0401

244

           3 571,3  

          2 418,4  

            2 286,4  

94,5

               64,0  

Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

95 0 0401

851

                85,2  

               36,5  

                 36,4  

99,7

               42,7  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

95 0 0401

852

                40,0  

                    -   

                   1,1  

 

                 2,8  

Резервные фонды

99 0 0220

 

           4 241,0  

                    -   

                     -   

 

                    -   

Резервные фонды местных администраций

99 0 0220

 

           4 241,0  

                    -   

                      -   

 

                    -   

Резервные средства

99 0 0220

870

           4 241,0  

                    -   

                      -   

 

                    -   

Выполнение других обязательств государства

99 0 0110

 

           2 548,7  

          1 540,0  

               802,7  

52,1

               31,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0110

244

           2 236,2  

          1 240,0  

               502,7  

40,5

               22,5  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

99 0 0110

852

              312,5  

             300,0  

               300,0  

100,0

               96,0  

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов исполнительной власти"

99 9 5118

 

              478,0  

             352,8  

               146,0  

41,4

               30,5  

Фонд оплаты труда и страховые взносы

99 9 5118

121

              449,0  

             340,1  

               145,2  

42,7

               32,3  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 9 5118

244

                29,0  

               12,7  

                   0,8  

6,3

                 2,8  

Мероприятия по защите населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

99 0 0450

 

                35,6  

               35,6  

                     -   

 

                    -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0450

244

                35,6  

               35,6  

                      -   

 

                    -   

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

99 0 0460

 

                85,2  

               85,2  

                     -   

 

                    -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0460

244

                85,2  

               85,2  

                      -   

 

                    -   

Мероприятия по гражданской обороне

99 0 0470

 

                51,0  

               51,0  

                     -   

 

                    -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0470

244

                51,0  

               51,0  

                      -   

 

                    -   

Профилактика терроризма и экстремизма

99 0 0480

 

                42,5  

               42,5  

                      -   

 

                    -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0480

244

                42,5  

               42,5  

                      -   

 

                    -   

Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности

99 0 0490

 

              489,0  

             489,0  

                     -   

 

                    -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0490

244

              489,0  

             489,0  

                      -   

 

                    -   

Мероприятия в области жилищного хозяйства

99 0 0042

 

           308,60  

          171,70  

           171,40  

99,8

               55,5  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0042

244

           308,60  

             171,7  

               171,4  

99,8

               55,5  

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах к Региональной программе Московской области  "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы

99 0 9601

 

       1 413,40  

          563,70  

           495,30  

88

               35,0  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального имущества

99 0 9601

243

       1 413,40  

             563,7  

               495,3  

88

               35,0  

Мероприятия в области коммунального хозяйства

99 0 0142

 

              496,0  

             372,0  

                      -   

0

                    -   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0142

244

              496,0  

             372,0  

                      -   

0

                    -   

Государственная поддердка в сфере культуры, кинематографии ,средств массовой информации

99 0 0420

 

              300,0  

             231,4  

               231,4  

100,0

               77,1  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0420

244

              300,0  

             231,4  

               231,4  

100,0

               77,1  

Пенсия за выслугу лет лицам, замешавшим муниципальные должности и муниципальным служащим

99 0 0280

 

              264,7  

             178,4  

               178,4  

100

               67,4  

Специальные расходы

99 0 0280

312

              264,7  

             178,4  

               178,4  

100

               67,4  

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

99 0 0160

 

              467,0  

             348,0  

               226,8  

65

               48,6  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

99 0 0160

244

              467,0  

             348,0  

               226,8  

65

               48,6  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

52 1 0600

 

           5 356,1  

          3 999,3  

            3 999,3  

100

               74,7  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району в части организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов поселений

52 1 0603

540

           3 134,3  

          2 350,6  

            2 350,6  

100

               75,0  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий в организации деятельности органов местного самоуправления

52 1 0605

540

           1 419,1  

          1 064,2  

            1 064,2  

100

               75,0  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий в части обеспечения малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным

52 1 0621

540

              157,2  

             117,9  

               117,9  

100

               75,0  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального контроля Контрольно-счетной палатой Дмитровского муниципального района

52 1 0635

540

              295,0  

             221,3  

               221,3  

100

               75,0  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий при реализации ФЗ от 05.04.2013г №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ,услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

52 1 0636

540

              350,5  

             245,3  

               245,3  

100

               70,0  

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые Дмитровскому муниципальному району на исполнение полномочий по внедрению автоматизированной системы местного бюджета

99 0 0001

540

                80,0  

 

 

 

 

Субсидии, перечисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации для формирования региональных фондов финансовой поддержки поселений

52 1 0900

521

           8 179,0  

          6 134,4  

            6 134,4  

100

               75,0  

Итого по не программным расходам городского поселения Икша Дмитровского муниципального района Московской области

         45 728,1  

        29 558,1  

          27 110,6  

91,7

               59,3